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来自 集团财经 2019-05-11 10:13 的文章
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绿盟科技:新产品研发投入加大,关注三季度业绩

18H1收入增速15%,公司预计18Q3净利增长234%-276%。2018H1,公司营业收入为4.16亿元,同比增长15.1%,归母净利润为-6068万元,同比减少30.8%,扣非后归母净利润为-8033万元,同比减少52.4%。2018Q2单季度,公司营业收入为2.51亿元,同比增长9.6%,归母净利润为-3220万元,同比减少522%,扣非归母净利润为-4983万元,同比减少3031%。我们认为,公司业绩的下滑主要是由于研发投入和营销投入较大导致。公司预计,2018年Q1-Q3,归母净利润约为-4500万元至-4000万元,同比增长22.6%-31.2%,2018Q3单季度归母净利润有望达到1568万元-2068万元,同比增长234%-276%。可见,公司第三季度业绩有望实现快速增长。

2018Q1归母净利增长47%。2018年Q1,公司营业收入为1.65亿元,同比增长24.4%,归母净利润为-2849万元,同比增长47.3%,扣非后归母净利润为-3049万元,同比增长43.9%。2017Q4以来,公司收入端继续保持稳健增长。2017年公司营业收入12.55亿元,同比增长15.1%,归母净利润为1.52亿元,同比减少30.8%,扣非归母净利润为8935万元,同比减少54.8%。我们认为,2018年公司有望在政府、军工等领域获得业务突破,推动业绩快速增长。

    安全服务收入增速明显,子公司业绩平稳增长。(1)各业务方面,2018H1,安全产品收入为2.54亿元,同比减少2.95%,毛利率为76.2%,同比减少2.2个百分点;安全服务收入为1.36亿元,同比增长37.6%,毛利率为78.0%,同比提升2.1个百分点。(2)子公司方面,2018H1,子公司亿赛通营业收入为2026万元,净利润为-629万元;绿盟香港子公司营业收入为1375万元,净利润为-3019万元。(3)费用率方面,2018H1,公司销售费用率为47.6%,同比增加1.3个百分点,管理费用率为49.1%,同比增加1.1个百分点,其中研发费用为1.5亿元,同比增长6.9%,主要是对云安全、工业互联网等领域的投入。

    高研发投入保证技术和产品领先性。2017年公司研发投入为2.90亿元,研发投入占收入比例为23.1%,研发人员数量为1315人,占比为60%。高研发投入保证了公司在技术和产品方面的领先性。根据Gartner数据,(1)公司网络入侵防护系统(IPS)连续6年(2012-2017)入选Gartner魔力象限报告,入侵检测与防御系统(IDPS)2017年首次进入Challenge象限,为亚太市场唯一一家进入该象限的产品。(2)公司的Web应用防火墙(WAF)连续4年(2014-2017)入选GartnerWEB应用防火墙的魔力象限报告,位列大中华区市场首位。(3)公司的远程安全评估系统(RSAS)连续4年(2014-1017)入选Gartner脆弱性评估的市场研究报告。这三款产品与绿盟数据泄露防护系统(DLP)、绿盟抗拒绝服务系统(ADS)一并连续多年保持国内市场的领导者地位。

    产品竞争力强劲。2018年1月,Gartner发布了新一轮IDPS(Intrusion Detection and Prevention Systems入侵检测与防御系统魔力象限报告。绿盟科技NIDS/NIPS产品跃升“挑战者”象限。NIPS产品自2005年发布以来,持续获得用户和市场好评。自2012年起,绿盟科技进入Gartner IPS魔力象限,连续五年在“特定领域者”象限中排在前列。本次跃升至“挑战者”象限,是对绿盟科技NIDS/NIPS产品深厚检测防御能力、高检测性能、广泛市场空间的肯定。根据公司官网信息,近日,中央国家机关政府集中采购2018-2019年信息类产品协议供货采购项目名单出炉,绿盟科技18类产品全线入围,涉及低中高端型号,覆盖全系列117款产品。这是对公司品牌、产品、服务及特色解决方案等方面价值的高度认可。

    云安全产品快速推进。(1)公有云方面。新增在华为云、腾讯云、UCloud等公有云上为企业客户提供安全服务,并加强与深证通金融云合作,拓展了与海航科技的云服务分销渠道合作。(2)私有云领域。公司通过安全资源池方式解决云内安全集中管理的问题,比如高校、城商行、企业内部云。在大型私有云和行业云安全领域,重点通过“运维门户 日志分析中心 控制器”方式解决大型私有云和行业云中租户的个性化安全运营问题,以及云平台集中式运维管理。(3)SaaS产品方面,公司继续加强和优化已上市的云安全服务,新推出的云WAF服务完善了网站云安全解决方案,同时针对绿盟云的基础设施,进行了扩容与完善,提升了绿盟云安全服务的质量和效率。

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